第一部分云南省公安厅居民身份证制作中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅居民身份证制作中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公安厅居民身份证制作中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅居民身份证制作中心（以下简称“制证中心”）的主要职能是依法制发居民身份证。

（二）机构设置情况

制证中心共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，云南省公安厅居民身份证制作中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领和以人民为中心的发展思想，紧扣主责主业，守正创新，推动云南制证工作高质量发展。

1. 加强质效管理监督和生产调度，进一步优化和规范制证生产流程，扎实做好二代证换证高峰预警和应对工作，高质量完成2026年度云南省居民身份证制作生产任务；

2. 加快推进居民身份证制证业务系统信创建设应用、制证设备采购等重点项目建设，保障证件生产制作，更好服务群众、支撑基层；

3. 压实安全生产责任，完善应急处置预案，加强制度执行和监督，以高水平安全保障高质量发展；

4. 坚持从严管党治警，建强党支部战斗堡垒，完善内部管理制度，推动制证中心的队伍建设、纪律作风、内务管理、绩效考核等工作更加科学规范、高效严谨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制7人,工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入63,653,450.63元，其中：一般公共预算63,653,450.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少795,404.47元，下降1.23%，主要原因是本年人员调整增加了人员经费，但按工作计划调整了项目采购，压减了项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63,653,450.63元，其中:本年收入60,775,193.35元，上年结转收入2,878,257.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60,775,193.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少795,404.47元，下降1.23%，与上年基本持平。主要原因是本年人员调整增加了人员经费，但按工作计划调整了项目采购，压减了项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出63,653,450.63元。财政拨款安排支出63,653,450.63元，其中：基本支出4,035,193.35元，与上年对比增加811,192.86元，主要原因是本年新增了4名职工人员经费和公用经费预算；项目支出59,618,257.28元，与上年对比减少1,606,597.33元，主要原因是按工作计划调整了项目采购，压减了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-信息化建设240,000.00元，主要用于信息平台应用服务。

公共安全支出-公安-执法办案59,378,257.28元，主要用于居民身份证原材料购置、居民身份证后期制作费、制证系统和设备更新购置。

公共安全支出-公安-事业运行2,772,139.79元，主要用于职工工资福利支出和一般公用经费、福利费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13,500.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出377,116.15元，主要用于职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,498.49元，主要用于职工工伤保险和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗235,697.60元，主要用于职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助171,369.87元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,113.00元，主要用于在职及退休职工大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金422,758.45元，主要用于职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13.00个，采购预算总额2,540,800.00元，其中：政府采购货物预算850,800.00元、政府采购服务预算1,690,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的，本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年对比无变化，本年公务接待情况与去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，本年及上年公务用车购置及运行维护预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

身份证行政事业性收费成本性支出专项经费项目按照工作计划，抓实居民身份证的制发质效、制证系统设备信创替代等工作，全面推进全省居民身份证工作高质量发展。

身份证行政事业性收费成本性支出运转经费项目是以办公区域内房屋维修、水电、物业正常运行确保居民身份证制发工作有序开展。

政府信息化运维服务项目补助资金项目是在同步新建的信创基础设施上部署应用，全面替代现用制证系统。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析居民身份证制作中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省公安厅居民身份证制作中心部门资产总额43,152,009.96元，其中，流动资产38,623,214.06元，固定资产4,528,795.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,959,592.88元，其中固定资产减少8,760,324.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值4,957,379.00元，实现资产处置收入3,617.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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