第一部分云南省公安厅水上巡逻总队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省公安厅水上巡逻总队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省公安厅水上巡逻总队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担公安部交办的国际执法合作专项任务，负责湄公河流域联合巡逻执法等职责。
（二）机构设置情况
云南省公安厅水上巡逻总队共设置6个内设机构，分别为情报指挥中心、综合管理支队、对外联络支队、船艇支队、特警支队、侦查支队。
（三）重点工作概述
2026年，云南省公安厅水上巡逻总队将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，聚焦打击整治湄公河流域跨境违法犯罪活动，全力以赴防风险、护稳定、保安全、促发展，努力在更高水平上推动湄公河联合巡逻执法服务支撑云南经济社会高质量发展。
二、预算单位基本情况
云南省公安厅水上巡逻总队编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入179,488,151.90元，其中：一般公共预算155,621,666.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入13,570,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,296,485.16元。
与上年对比增加62,388,788.19元，增长53.28%，主要原因分析：因转改人员工资套改落地，人员社保、住房等纳入年初预算，导致财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入155,621,666.74元，其中:本年收入138,524,956.74元，上年结转收入17,096,710.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138,524,956.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加61,793,678.33元，增长65.86%，主要原因分析：因转改人员工资套改落地，人员社保、住房等纳入年初预算，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出179,488,151.90元。财政拨款安排支出155,621,666.74元，其中：基本支出107,524,956.74元，与上年对比增加60,564,690.99元，增长128.97%，主要原因分析：工资纳入统发，社保及住房公积金正常缴费；项目支出48,096,710.00元，与上年对比增加1,228,987.34元，增长2.62%，主要原因分析：警务合作等项目申请结转金额增加，导致预算总支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行75,474,149.49元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。
公共安全支出-公安-执法办案48,096,710.00元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。
公共安全支出-公安-事业运行2,986,301.76元，主要用于事业编人员工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,867,606.99元，主要用于缴纳人员养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出93,901.04元，主要用于缴纳人员失业及工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,668,682.83元，主要用于缴纳人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗248,571.54元，主要用于缴纳事业编人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,458,627.19元，主要用于缴纳人员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出139,639.50元，主要用于缴纳人员医疗保险（含生育保险）支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13,587,476.40元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10.00个，采购预算总额5,320,498.70元，其中：政府采购货物预算846,400.00元、政府采购服务预算2,338,698.70元、政府采购工程预算2,135,400.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省公安厅水上巡逻总队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,110,500.00元，较上年减少1,214,320.47元，下降52.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省公安厅水上巡逻总队2026年因公出国（境）费预算为1,000,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）30人次。
增减变化原因：因工作需要本年及上年因公出国预算均为1,000,000.00元。
（二）公务接待费
云南省公安厅水上巡逻总队2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。
增减变化原因：因工作需要本年及上年公务接待费预算均为50,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省公安厅水上巡逻总队2026年公务用车购置及运行维护费为60,500.00元，较上年减少1,214,320.47元，下降95.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费60,500.00元，较上年减少1,214,320.47元，下降95.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：因执法执勤车辆编制尚未核定，暂不纳入预算，导致年度运维经费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省公安厅水上巡逻总队重点项目预算的绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公区域物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省公安厅水上巡逻总队2026年机关运行经费安排14,833,552.75元，与上年对比增加2,596,585.06元，主要原因为：2026年人员工资纳入统发，工会经费按照统发金额下达，导致较上年有所增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省公安厅水上巡逻总队部门2026年委托业务费安排1,722,598.70元，与上年对比减少1,645,401.30元，主要原因为需委托外单位办理的项目减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省公安厅水上巡逻总队资产总额241,955,404.48元。其中，流动资产45,607,558.23元（ 货币资金45,081,673.23元、预付账款203,568.00元、其他应收款净额322,317.00元），非流动资产196,347,846.25元（固定资产净值153,875,043.10元，在建工程957,107.19元，无形资产41,515,695.96元）。与上年相比，本年资产总额减少22,622,036.96元，其中：流动资产较少10,030,172.60元，非流动资产减少12,591,864.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。
政府网站标识码：5300000021 滇ICP备19010245号 
