云南省公安厅机场公安局 2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要职能：云南省公安厅机场公安局积极贯彻执行国家有关空防安全工作的法律、法规、规章和上级政府机构及民航公安机关的指示、决定；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责安检现场值勤，维护安检现场秩序；负责空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；处置非法干扰航空安全事件；负责机场范围治安管理和道路交通管理；负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作；负责民用机场消防监督检查工作；负责机场地面安全警卫工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
机构情况：内设正科级机构9个。包括综合管理支队、交通管理支队（因部分机构涉密，按有关规定不予公开。）
财政预算拨款开支人数占年末人数的100％。人员与上年相比减少1人，原因为人员调出。
云南省公安厅机场公安局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省公安厅机场公安局作为云南省公安厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅机场公安局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。车辆编制26辆，在编实有车辆25辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，机场公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实公安部、省委省政府和省厅党委决策部署，围绕云南公安中心工作和民航公安重点任务，紧扣机场公安“144331”工作思路，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了全省机场政治社会大局持续稳定和民航运输生产安全有序。在航班和旅客吞吐量逐年增加的情况下，全省机场未发生重大安全事故、重大敏感事件、涉恐涉政案件和群体性事件，呈现了警情持续下降、发案持续减少、公共秩序持续向好态势，人民群众安全感满意度进一步提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省公安厅机场公安局2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅机场公安局2024年度收入合计83357945.48元。其中：财政拨款收入74340509.73元，占总收入的89.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9017435.75元，占总收入的10.82%。
与上年相比，收入合计增加6592327.61元，增长8.59%。其中：财政拨款收入减少2298133.94元，下降3.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加8890461.55元，增长7001.79%。主要原因是机场集团2023年联合工作经费未拨付，2024拨付的机场联合工作经费为两个年度的合计。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅机场公安局2024年度支出合计80236557.78元。其中：基本支出70456690.79元，占总支出的87.81％；项目支出9779866.99元，占总支出的12.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加688793.10元，增长0.87%。其中：基本支出减少2500877.74元，下降3.43%；项目支出增加3189670.84元，增长48.40%；。变化主要原因是人员减少，项目增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅机场公安局机构正常运转的日常支出70456690.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61009020.93元，占基本支出的86.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9447669.86元，占基本支出的13.41％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅机场公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9779866.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费项目经费616725.94元，主要用于机场涉烟违法犯罪工作保障。
机场公安局单位资金专项经费4966248.14元，主要用于机场公安局业务工作运行、保障。
机场公安局交警执法办案成本性支出专项经费200000.00元，主要用于交警执法拖车、保管、检验鉴定等支出。
民航安全管控装备、警务联勤及办案专项经费1778293.00元，主要用于机场公安局各类装备、安保等支出。
执法执勤用车购置经费165800.00元，主要用于新购一辆执法执勤车辆。
其他人员工资2052799.91元，主要用于警务辅助人员工资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅机场公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出74340509.73元,占本年支出合计的92.65%。与上年相比增减少2298133.94元，下降3.00%,完成年初预算的99.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4．公共安全（类）支出58006088.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%，完成年初预算的97.93%。主要用于在职人员工资支出和保障机关日常运行及业务办案项目的经费。造成预决算差异主要原因是人员调出业务减少。
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8．社会保障和就业（类）支出5242002.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的96.46%；主要用于按规定缴纳单位职工的养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是财务管理工作人员测算精确性有待提高。
9．卫生健康（类）支出6219390.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%，完成年初预算的114.57%。主要用于按规定缴纳单位职工医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是根据实有在职人员缴纳医保，相应的社保缴费支出增加，导致预决算存在差异。
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19．住房保障（类）支出4873028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的98.82%主要用于按规定缴纳单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，根据实有在职人员缴住房公积金，相应的住房公积金缴费支出减少。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为796700.00元，决算为900751.46元，完成年初预算的113.06%；支出决算较上年增加370661.87元，增长69.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为165800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为763700.00元，决算为721373.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.09%，完成年初预算的94.46%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为13578.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.51%，完成年初预算的41.15%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加165800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加199188.87元，增长38.15%；公务接待费支出决算较上年增加5673.00元，增长71.76%；具体是国内接待费支出决算13578.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5673.00元，增长71.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为796700.00元，支出决算为900751.46元，完成年初预算的113.06%，支出决算较上年增加370661.87元，增长69.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为165800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为763700.00元，决算为721373.46元，完成年初预算的94.46%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为13578.00元，完成年初预算的41.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1.任务需要本年度增加预算购买了一台执勤执法车辆，2.由于现有车辆比较老旧由于勤务增加导致车辆运行维修维护费较去年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加165800.00元；公务用车运行维护费支出决算增加199188.87元，增长38.15%；公务接待费支出决算增加5673.00元，增长71.76%，具体是国内接待费支出决算13578.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5673元，增长71.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.任务需要本年度增加预算购买了一台执勤执法车辆，2.由于现有车辆比较老旧由于勤务增加导致车辆运行维修维护费较去年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1．安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2．购置车辆1.0辆。根据具体勤务需要公务用车购置费16.58万元，比上年同期减少100.00%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25.0辆。主要用于公安局巡逻、办案、检查、运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机场公安协同、跨区域合作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅机场公安局2024年机关运行经费支出9447669.86元，比上年减少449903.75元，下降4.55%,主要原因是坚持厉行节约，压减一般性公用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、等方面。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省公安厅机场公安局资产总额21505400.64元，其中，流动资产9331866.33元，固定资产10945508.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1228006.19元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2871918.18元，其中固定资产减少5086679.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值141900.00元；报废报损资产64项，账面原值498726.02元，实现资产处置收入25127.73元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4897719.20元，其中：政府采购货物支出2777719.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2120000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无相关情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。
