云南省禁毒教育科研基地2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省禁毒教育科研基地为公益二类事业单位，经费自收自支。主要职责是服务禁毒中心工作，为禁毒专项工作提供会议、培训、接待等保障服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1．加强创收经营。准确定位，转变观念，加大营销力度。全年客房出租16430间，共计接待入住人数22960人。公安系统内部会议服务62场，4260人次。培训100场，7560人次。专案工作组4个，使用会议室158场，2880人次。外部营销会议16场，1180人次。酒店根据不同时段制定营销计划，巩固原有市场、开拓新市场，在为公安禁毒工作提供保障服务的同时，积极开拓外部市场，增强市场经营能力；根据工作职责分工，优化整合人员，完善规章制度和奖惩机制，最大限度地调动每一位员工的工作积极性。
2．加强创优服务。全方位加大管理力度，按照星级酒店标准，完善工作规范、工作流程，用“制度管人”。加大培训力度，采取走出去、请进来的办法对全员进行在岗训练，巩固业务技能，“一岗多能、一人多岗”，实现酒店效益与员工收益最大化。
3．加强成本管理。强化管理，提高节约意识，杜绝浪费，努力降低运行成本。重点管理好各类设施设备的例行保养和维护，降低修理费，延长设施设备使用年限；对易耗品的消耗、菜品及日用品的购置、领用等各个环节，财务、采购、仓管、使用部门之间严格把关，相互监督，进一步把消耗控制在最小范围内。
4．加强安全创稳。在提高业务技能和服务技能的同时，强化内部安保，群防群控，防火、防水、防盗、防电、防毒、防灾，确保不发生大小安全事故；通过制定安全预案，建立健全巡检巡查制度，发现问题及时整改排除，确保各项设施设备安全运行。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省禁毒教育科研基地下设酒店1个，酒店共设置6个内设机构，包括：行政办公室、财务部、工程部、前厅部、客房部、餐饮部。
我单位为基层预算单位，下属单位0个。
（二）决算单位构成
云南省禁毒教育科研基地作为二级预算单位纳入云南省公安厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省禁毒教育科研基地2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。外聘职工人员59人，无参公管理人员。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
2023年末车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年没有一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省禁毒教育科研基地2023年度收入合计650.72万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入650.72万元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少76.08万元，下降10.47%。其中：财政拨款收入减少0.00万元，下降0.00%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少约76.08万元，下降10.47%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。收入减少原因为受整体经济形势下滑及会议培训接待标准政策影响，酒店客房出租数较2022年减少757间，受此影响房费收入减少约20万，同时净房价降低66元/间，影响房费收入减少约103万元。从2023年起，按照要求，省厅内部会议免费服务，会议收入较2022年减少约23万元。2023年餐饮部收入较2022年增加70万元。
二、支出决算情况说明
云南省禁毒教育科研基地2023年度支出合计777.60万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出777.60万元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加54.59万元，增长7.55%。其中：基本支出增加0.00万元，增长 0.00%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加 0.00万元，增长0.00%；经营支出增加约54万元，增长7.55%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加主要原因为餐厅收入较2022年增加70万元，相应经营原材料耗用增加约31.00万元。因受住客形态变化影响，长住客大幅减少，散客入住增加，客房洗涤费用增加约2万元，酒店各项物料消耗增加约8万元（2022年酒店长住房约50余间，为降低成本，酒店为长住客人提供日常洗漱用品，改变酒店一客一换、一客一洗的物料消耗情况）。办公费支出减少1.60万元。员工工资及社保费用增加约15万元，主要原因为疫情防控静默期间加班、员工薪酬调整及工龄工资增加、社保增加等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省禁毒教育科研基地单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省禁毒教育科研基地单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省禁毒教育科研基地2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省禁毒教育科研基地2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省禁毒教育科研基地2023年机关运行经费支出0.00万元
比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南省禁毒教育科研基地资产总额262.04万元，其中，流动资产252.43万元，固定资产9.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.20万元，其中固定资产减少2.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补
助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使
用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
