云南省公安厅水上巡逻总队2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省公安厅水上总队机构规格为副厅级，主要承担中老缅泰湄公河联合巡逻执法任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省委、省政府和省公安厅党委的领导下，水上巡逻总队深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，圆满完成以湄公河联合巡逻执法为中心的各项任务，全面维护了流域安全稳定，政治建警取得新成效，打击跨境犯罪取得新战果，执法务实合作取得新进展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅水上巡逻总队共设有警令部、政治处、警务保障室、联合巡逻执法指挥部、一支队（船艇支队）、二支队（特警支队）、三支队（侦查支队）、联合巡逻执法警务保障中心（副处级公益一类事业单位）8个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省公安厅水上巡逻总队作为二级预算单位纳入云南省公安厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅水上巡逻总队人员编制情况涉密，按相关规定不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制44辆，在编实有车辆44辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出；因2023年首次纳入财政预算，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅水上巡逻总队2023年度收入合计8229.66万元。其中：财政拨款收入6742.18万元，占总收入的81.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1487.48万元，占总收入的18.07%。与上年相比，收入合计增加8229.66万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加6742.18万元，增长100%；其他收入增加1487.48万元，增长100%。主要原因是2023年省财政厅确定总队为省级财政独立核算的二级预算单位，首次纳入财政保障。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅水上巡逻总队2023年度支出合计8101.50万元。其中：基本支出847.71万元，占总支出的10.46%；项目支出7253.79万元，占总支出的89.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8101.50万元，增长100%。其中：基本支出增加847.71万元，增长100%；项目支出增加7253.79万元，增长100%。主要原因是2023年省财政厅确定总队为省级财政独立核算的二级预算单位，首次纳入财政保障。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省公安厅水上巡逻总队单位机构正常运转的日常支出847.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费847.71万元，占基本支出的100％。人均公用经费支出2.14万元.
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省公安厅水上巡逻总队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7253.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于云南省公安厅水上巡逻总队开展以中老缅泰湄公河联合巡逻执法任务为中心的专项业务工作方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅水上巡逻总队2023年度一般公共预算财政拨款支出6742.18万元,占本年支出合计的83.22%。与上年相比增加6742.18万元，增长100%,主要原因是2023年省财政厅确定总队为省级财政独立核算的二级预算单位，首次纳入财政保障。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出6742.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南省公安厅水上巡逻总队开展以中老缅泰湄公河联合巡逻执法任务为中心的专项业务工作方面的支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅水上巡逻总队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年省财政厅确定总队为省级财政独立核算的二级预算单位，首次纳入财政保障，没有安排“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅水上巡逻总队2023年机关运行经费支出847.71万元，比上年增加847.71万元，增长100%，主要原因是2023年省财政厅确定总队为省级财政独立核算的二级预算单位，首次纳入财政保障。单位机关运行经费主要用于保障单位运行产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料及办公设备购置费等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省公安厅水上巡逻总队资产总额47070.43万元，其中，流动资产10447.29万元，固定资产32471.56万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4151.57万元（原值），其他资产0万元（原值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加467.37万元，其中固定资产增加534.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产294项，账面原值186.56万元，实现资产处置收入1.38万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2284.73万元，其中：政府采购货物支出1906.17万元；政府采购工程支出111.31万元；政府采购服务支出267.25万元。授予中小企业合同金额827.88万元，其中：授予小微企业合同金额614.85万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
