云南省公安厅居民身份证制作中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省公安厅居民身份证制作中心的主要职能是依法管理和制发居民身份证。单位性质为全额拨款事业单位，是云南省公安厅下属二级预算单位。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，云南省公安厅居民身份证制作中心在云南省公安厅党委的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深化党建暨党风廉政建设，认真落实“放管服”改革举措，积极推进居民身份证业务“跨省通办”、“省内通办”，全面提升证件制发工作质效水平，完善便民利企举措，全力推动全省居民身份证制作服务管理工作再上新台阶。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅居民身份证制作中心是云南省公安厅下属正处级公益一类事业单位，我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省公安厅居民身份证制作中心作为二级预算单位纳入云南省公安厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅居民身份证制作中心2023年度收入合计6467.37万元。其中：财政拨款收入6467.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1157.28万元，下降15.18%。其中：财政拨款收入减少1157.28万元，下降15.18%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化；收入减少主要原因是财政拨款项目经费较上一年度有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅居民身份证制作中心2023年度支出合计6467.37万元。其中：基本支出386.02万元，占总支出的5.97%；项目支出6081.35万元，占总支出的94.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1157.28万元，下降15.18%。其中：基本支出增加52.38万元，增长15.70%；项目支出减少1209.66万元，下降16.59%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。支出减少主要原因是本年度采购项目金额减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省公安厅居民身份证制作中心单位机构正常运转的日常支出386.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.15万元，占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.86万元，占基本支出的5.92%。人均公用经费支出0.82万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省公安厅居民身份证制作中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6081.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于身份证行政事业性收费成本性支出，包括原材料、设备购置、维修维护费、劳务费、邮电费、物业管理费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6467.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1157.28万元，下降15.18%,一般公共预算财政拨款支出减少主要原因是本年度采购项目金额减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出6329.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.87%。主要用于居民身份证件的制发工作，包括采购全年身份证原材料、设备购置、系统及制证设备维（修）维护和邮政寄递等支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出61.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于单位为事业人员缴纳机关事业单位基本养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出51.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出25.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于单位为事业人员缴纳住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.76万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.76万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.76万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算与经费开支审核上加强了对“三公”经费的管理，本年未发生公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因为本部门为财政全额拨款事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省公安厅居民身份证制作中心资产总额4292.02万元，其中，流动资产2898.42万元，固定资产1393.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.52万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加536.15万元，其中固定资产增加766.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5690.71万元，其中：政府采购货物支出5092.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出598.05万元。授予中小企业合同金额795.81万元，其中：授予小微企业合同金额785.01万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1.云南省公安厅居民身份证制作中心2023年部门决算公开附表
附件3.云南省公安厅居民身份证制作中心2023年部门支出绩效自评表
