云南省公安厅2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省公安厅是云南省人民政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，全省公安机关在省委、省政府、公安部的领导和省人大的监督指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，圆满完成系列重大活动安全维稳任务，有力维护了全省社会治安大局的持续稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅设有警令部、政治部、审计处、警务保障部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、禁毒总队、交通警察总队、民用机场公安局、生态环境与食品药品犯罪侦查总队（森林警察总队）、科技信息化处、法制总队、预审总队、出入境管理局（国际合作局）、监所管理总队、警务航空总队、水上巡逻总队等25个内设机构（其中：交通警察总队为一级预算单位，民用机场公安局、森林警察总队、水上巡逻总队为二级预算单位，因部分机构情况涉密未公开）。所属单位9个，分别是：
1．云南警官学院（一级预算单位）；
2．云南省公安厅出入境证件制作中心；
3．云南省公安厅居民身份证制作中心；
4．云南省公民身份认证服务中心；
5．云南省禁毒教育科研基地；
6．云南省公安厅印刷所；
7．云南省交通警察培训中心；
8．云南公安民警综合训练基地；
9．云南省公安厅水上巡逻总队联合巡逻执法警务保障中心。
（二）决算单位构成
纳入云南省公安厅2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1．云南省公安厅（本级）；
2．云南省公安厅民用机场公安局；
3．云南省公安厅森林警察总队；
4．云南省公安厅水上巡逻总队；
5．云南省公安厅居民身份证制作中心；
6．云南省公民身份认证服务中心；
7．云南省禁毒教育科研基地；
8．云南省公安厅印刷所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员734人（离休0人，退休734人）。
2023年末实有车辆编制230辆，在编实有车辆229辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅2023年度收入合计130082.68万元。其中：财政拨款收入126673.21万元，占总收入的97.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1053.71万元，占总收入的0.81%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2355.76万元，占总收入的1.81%。与上年相比，收入合计减少4912.27万元，下降3.64%。其中：财政拨款收入减少4291.06万元，下降3.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入减少123.76万元，下降10.51%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少497.44万元，下降17.43%。主要原因是财政拨款项目经费及其他收入较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅2023年度支出合计133207.00万元。其中：基本支出59854.23万元，占总支出的44.93%；项目支出72107.68万元，占总支出的54.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出1245.10万元，占总支出的0.93％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7537.83万元，下降5.36%。其中：基本支出增加9773.53万元，增长19.52%；项目支出减少17341.41万元，下降19.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加30.05万元，增长2.47%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出减少主要原因：一是边境立体化防控体系建设专项经费较上年支出减少4670.96万元；二是公安大数据建设及运维专项经费较上年支出减少1799.09万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省公安厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59854.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51856.12万元，占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7998.11万元，占基本支出的13.36％。人均公用经费支出3.91万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省公安厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72107.68万元。其中：基本建设类项目支出500.00万元。项目支出主要是保障信息化建设和办案经费，确保公安大数据、重大安保活动、专项斗争、维护稳定、打击跨境犯罪等重点工作的顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅2023年度一般公共预算财政拨款支出127310.83万元,占本年支出合计的95.57%。与上年相比减少5804.32万元，下降4.36%,主要原因：一是边境立体化防控体系建设专项经费较上年支出减少4670.96万元；二是公安大数据建设及运维专项经费较上年支出减少1799.09万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出113485.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于云南省公安厅组织全省各级公安机关及厅直部门依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、被装购置、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出5665.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9．卫生健康（类）支出3892.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12．农林水（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于森林火灾案件查处支出。
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出206.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于重大会议安保维稳等支出。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出3526.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出。
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．其他（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于边境立体化防控建设支出。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1236.15万元，决算为436.16万元，完成年初预算的35.28%。其中：因公出国（境）费用支出年初预算为131.19万元，决算为22.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.12%，完成年初预算的17.01%；公务用车购置费支出年初预算为24.00万元，决算为17.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.12%，完成年初预算的74.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为819.62万元，决算为365.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.78%，完成年初预算的44.59%；公务接待费支出年初预算为261.34万元，决算为30.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.98%，完成年初预算的11.64%，具体是国内接待费支出决算30.43万元（其中：外事接待费支出决算9.91万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1236.15万元，支出决算为436.16万元，完成年初预算的35.28%。其中：因公出国（境）费用支出年初预算为131.19万元，决算为22.32万元，完成年初预算的17.01%；公务用车购置费支出年初预算为24.00万元，决算为17.98万元，完成年初预算的74.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为819.62万元，决算为365.43万元，完成年初预算的44.59%；公务接待费支出年初预算为261.34万元，决算为30.43万元，完成年初预算的11.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：把经费预算管理与“三公”经费的管理紧密结合起来，从源头和开支审核上加强对“三公”经费的管理。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60.87万元，增长16.22%。其中：因公出国（境）费用支出决算增加21.13万元，增长1775.63%；公务用车购置费支出决算减少4.49万元，下降19.98%；公务用车运行维护费支出决算增加29.33万元，增长8.73%；公务接待费支出决算增加14.91万元，增长96.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因是新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，因正常工作需要，相关支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．安排因公出国（境）团组14个，累计16人次。主要用于办案开支。
2．购置车辆1辆，更新报废公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为192辆。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．安排国内公务接待246批次（其中：外事接待15批次），接待人次1686人（其中：外事接待人次99人）。国内公务接待主要用于基层公安机关、省外公安机关及相关部门工作往来所发生的费用及支出。外事接待主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅2023年机关运行经费支出7975.24万元，比上年增加866.97万元，增长12.20%，主要原因是新增二级预算单位水上巡逻总队纳入决算编制。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省公安厅资产总额211615.57万元，其中，流动资产44403.53万元，固定资产122507.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程19487.03万元，无形资产25217.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36435.65万元，其中固定资产增加58064.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.91万元；报废报损资产343项（含车辆），账面原值（含车辆）398.86万元，实现资产处置收入2.82万元；出租房屋3123.00平方米，实现资产使用收入86.68万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额26645.48万元，其中：政府采购货物支出17227.60万元；政府采购工程支出12.20万元；政府采购服务支出9405.69万元。授予中小企业合同金额15917.05万元，其中：授予小微企业合同金额13789.82万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
