云南省公安厅民用机场公安局2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省公安厅民用机场公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省公安厅民用机场公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家有关空防安全工作的法律、法规、规章和上级政府机构及民航公安机关的指示、决定；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责安检现场值勤，维护安检现场秩序；负责空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；处置非法干扰航空安全事件；负责机场范围治安管理和道路交通管理；负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作；负责民用机场消防监督检查工作；负责机场地面安全警卫工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，机场公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实公安部、省委省政府和省厅党委决策部署，坚决扛牢维护国家政治安全和社会稳定重大责任，紧紧围绕党的二十大安保维稳主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践为牵引，以公安机关夏季治安打击整治“百日行动”为最重要载体，推进作风革命提升机关效能建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持“细致、精致、极致”作风和“万无一失、一失万无”标准，深化机场公安局“1236”工作思路落地落细，从严从实从细狠抓各项工作措施落地见效，有力维护了全省机场政治社会环境安全稳定，圆满完成了党的二十大安保维稳任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅民用机场公安局共设置13个内设机构，包括：警令部、政治处、纪委（监察室）、装备财务科、空防警卫科、法制支队、情报信息支队、治安支队、刑侦禁毒支队、反恐巡警支队、交警支队、航站区派出所、机场派出所。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省公安厅民用机场公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，系云南省公安厅民用机场公安局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅民用机场公安局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人），尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
2022年末实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省公安厅民用机场公安局2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅民用机场公安局2022年度收入合计81,780,370.32元。其中：财政拨款收入77,248,463.67元，占总收入的94.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,531,906.65元，占总收入的5.54%。与上年相比，收入合计减少1,362,079.69元，下降1.64%。其中：财政拨款收入增加4,164,343.46元，增长5.70%；其他收入减少5,526,423.15元，下降54.94%。主要原因是其他收入中项目经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅民用机场公安局2022年度支出合计83,800,259.44元。其中：基本支出68,337,665.95元，占总支出的81.55%；项目支出15,462,593.49元，占总支出的18.45%。
与上年相比，支出合计增加3,733,819.39元，增长4.66%。支出合计增加主要原因：因工作需要，基本支出较上年增加。其中：基本支出增加7,110,894.55元，增长11.61%；基本支出增加主要原因：因工作需要，支出增加。项目支出减少3,377,075.16元，下降17.93%。项目支出减少主要原因：COP15项目建设经费较上年支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省公安厅民用机场公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68,337,665.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,107,457.28元，占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,230,208.67元，占基本支出的12.04%。人均公用经费支出35,783.51元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省公安厅民用机场公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,462,593.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于云南省公安厅民用机场公安局开展严厉打击各类刑事犯罪、禁毒、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅民用机场公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出77,248,463.67元，占本年支出合计的92.18%。
与上年相比增加4,164,343.46元，增长5.70%，增加主要原因：基本支出中人员经费及公用经费开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出66,772,493.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于云南省公安厅民用机场公安局开展严厉打击各类刑事犯罪、禁毒、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
2.社会保障和就业（类）支出5,425,770.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3.住房保障（类）支出5,050,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于缴纳民警住房公积支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为796,700.00元，支出决算为444,153.67元，完成年初预算的55.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算443,253.67元，占总支出决算的99.8%；公务接待费支出决算900.00元，占总支出决算的0.2%，具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅民用机场公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为796,700.00元，支出决算为444,153.67元，完成年初预算的55.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为443,253.67元，完成年初预算的58.04%；公务接待费支出决算为900.00元，完成年初预算的2.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：把经费预算管理与“三公”经费的管理紧密结合起来，从源头和开支审核上加强对“三公”经费的管理。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少230,707.13元，下降34.19%。其中：公务用车购置费支出决算减少222,923.89元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,619.24元，下降1.69%；公务接待费支出决算减少164.00元，下降15.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是通过对上一年度“三公”经费支出情况的统计和分析，采取总额控制的办法，从源头上控制经费支出，实现“三公”经费的管理目标；二是根据党中央、国务院和省委、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求和中央八项规定、省委十项规定精神，严格遵守《云南省公安厅贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的八条措施》《云南省公安厅党委关于改进工作作风密切联系群众的十项规定》《云南省公安厅内控手册》等制度，进一步规范“三公”经费管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。国内公务接待主要用于公安机关及相关部门工作往来所发生的费用及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅民用机场公安局2022年机关运行经费支出8,230,208.67元，与上年相比增加1,764,735.56元，增长27.29%，主要原因是因工作需要，开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省公安厅民用机场公安局资产总额79,089,162.45元，其中，流动资产12,034,167.39元，固定资产64,741,941.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,313,054.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,496,741.52元，其中固定资产增加3,491,602.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值188,145.70元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省公安厅民用机场公安局政府采购支出总额5,263,248.10元，其中：政府采购货物支出4,270,248.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出993,000.00元。授予中小企业合同金额2,586,571.00元，占政府采购支出总额的49.14%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：1.云南省公安厅民用机场公安局2022年度部门决算公开附表
2.云南省公安厅民用机场公安局2022年度国有资产使用情况表
3.云南省公安厅民用机场公安局2022年度部门支出绩效自评附表
