云南省公安厅民用机场公安局2021年度部门决算
第一部分 云南省公安厅民用机场公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省公安厅民用机场公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家有关空防安全工作的法律、法规、规章和上级政府机构及民航公安机关的指示、决定；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责安检现场值勤，维护安检现场秩序；负责空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；处置非法干扰航空安全事件；负责机场范围治安管理和道路交通管理；负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作；负责民用机场消防监督检查工作；负责机场地面安全警卫工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，机场公安局在厅党委的坚强领导下，在分管厅领导的协调指挥下，在厅直各单位的指导支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要讲话、重要论述、重要指示批示精神，紧紧围绕厅党委中心工作和机场公安重点工作，统筹推进各类安保维稳专项工作，切实抓好各项工作 目标实现和圆满收官，有力确保了全省机场的安全稳定，为云南民航高质量发展做出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省公安厅民用机场公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，系云南省公安厅民用机场公安局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅民用机场公安局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
2021年末实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明:云南省公安厅民用机场公安局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅民用机场公安局部门2021年度收入合计8,314.25万元。其中：财政拨款收入7,308.41万元，占总收入的87.90%；其他收入1,005.83万元，占总收入的12.10%。
2021年决算收入8,314.25万元比2020年决算收入8,784.35万元减少470.1万元，减少主要原因：项目经费开支减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅民用机场公安局部门2021年度支出合计8,006.64万元。其中：基本支出6,122.68万元，占总支出的76.47%；项目支出1,883.97万元，占总支出的23.53%。
2021年决算支出8,006.64万元比2020年决算支出8,746.95万元减少740.31万元，减少主要原因：项目经费开支减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省公安厅民用机场公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,122.68万元。与上年对比减少400.36万元，下降6.13%，主要原因是厉行节约，经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,476.13万元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费646.55万元，占基本支出的10.56%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省公安厅民用机场公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,883.97万元。
与上年对比减少339.94万元，降低15.28%，减少主要原因：项目支出减少。项目支出主要用于云南省公安厅民用机场公安局开展严厉打击各类刑事犯罪、禁毒、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅民用机场公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,308.41万元，占本年支出合计的91.28%。与上年度8,081.59万元对比减少773.18万元，降低9.56%，减少主要原因：项目经费开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出6,426.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。主要用于云南省公安厅民用机场公安局开展严厉打击各类刑事犯罪、禁毒、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
2.社会保障和就业（类）支出458.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3.住房保障（类）支出423.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于缴纳民警住房公积支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅民用机场公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98.28万元，支出决算为67.49万元，完成预算的68.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为67.38万元，完成预算的71.09%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的3.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24.50万元，增长57.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加24.40万元，增长56.76%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因工作需要，支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出67.38万元，占99.84%；公务接待费支出0.11万元，占0.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出67.38万元。其中：
公务用车购置支出22.29万元，购置车辆1辆，为执法执勤用车。
公务用车运行维护支出45.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于公安局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.11万元。其中：
国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅民用机场公安局部门2021年机关运行经费支出646.55万元，与上年对比增加4.34%。增加原因：保障工作需要，支出增加。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省公安厅民用机场公安局部门资产总额7459.24万元，其中，流动资产1178.65万元，固定资产6125.03万元，无形资产155.56万元。与上年相比，本年资产总额增加1197.73万元，其中固定资产增加1191.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1174.55万元，其中：政府采购货物支出1075.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出99.14万元。授予中小企业合同金额99.14万元，占政府采购支出总额的8.44%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
