云南省公安厅居民身份证制作中心2019年度部门决算
目录
第一部分 云南省公安厅居民身份证制作中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省公安厅居民身份证制作中心概况
一、主要职能
云南省公安厅居民身份证制作中心的主要职能是依法管理和制作居民身份证。
在云南省公安厅党委和治安总队党总支的坚强领导下，居民身份证制作中心(以下简称“制证中心”）高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，坚决践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持用“四个铁一般”要求锻造队伍，忠诚履行好新时代党和人民赋予的职责使命。牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持把“民意”、“ 民生”作为工作的出发点和落脚点，聚焦企业和群众办事创业中的“难点”、“堵点”问题，提升效能，提高服务质量，全面推进“放管服”改革，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
（一）依法制作居民身份证。
截至2019年12月28日，全省共受理制作居民身份证342.01万张，其中军人身份证8930张，跨省异地居民身份证58749张，省内异地居民身份证376888张；受理基层办案单位鉴定委托14起，鉴定可疑居民身份证100张，其中真身份证56张，假二代证44张。
（二）依法开展居民身份证管理。
一是通过“一部手机办事通”APP实现手机客户端补领、换领居民身份证。截至12月31日，全省已受理手机客户端申领的居民身份证813起，办理成功530人。二是持续推进“公安自助便民服务超市”建设。在完成全省129个县（市、区）建设任务的基础上，不断拓展服务内容，提升服务水平。截至12月31日，全省已建成153个“自助超市”，受理居民身份证自助申请185439人，自助取证253187张。三是按公安部要求和部署，持续推进“互联网+可信身份认证平台”建设，实现互联网上的“实名+实人+实证”的真实身份认证，为政府机关、企事业单位和金融机构等部门提供公民身份认证服务。四是接入财政非税收入征缴系统，实现全省1726个派出所、居民身份证受理点工本费支付电子化，为群众提供现金、微信、支付宝、银联等多种支付方式服务，完成非税收入直缴国库。五是贯彻落实公安部居民身份证“三项制度”建设，全省所有户籍派出所启动跨省异地受理居民身份证，得到群众普遍欢迎。同时，定期、不定期督促检查整改全省各地跨省异地居民身份证审核签发情况。六是按照公安部部署，全面开展集中打击整治网上买卖居民身份证违法犯罪行动。截止12月31日，查处网上买卖虚假居民身份证案件11起（刑事立案8起），刑事拘留15人，逮捕3人，治安罚款3起4人。七是规范窗口建设，制定《云南省公安机关居民身份证业务工作规范》，提高服务质量。坚持在全省居民身份证业务窗口实行延时、弹性工作机制，双休日其中一天提供半天或全天办公服务，农村派出所窗口赶集日全天提供服务；在全省居民身份证业务窗口开展扫黑除恶专项斗争宣传动员活动，张贴海报、悬挂横幅、公布举报方式，鼓励广大办证群众举报涉黑涉恶线索，积极参与到扫黑除恶斗争中来。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
云南省公安厅居民身份证制作中心是其他事业单位，纳入2019年度部门决算编报。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制7人，事业编制37人；在职在编实有事业人员31人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省公安厅居民身份证制作中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅居民身份证制作中心2019年度收入合计6,085.79万元。其中：财政拨款收入6,085.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入下降18.12%，全部是财政拨款收入减少，主要原因是制证申请量周期性减少，所需制发证件经费随之减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅居民身份证制作中心2019年度支出合计8,923.41万元。其中：基本支出243.68万元，占总支出的2.73%；项目支出8,679.73万元，占总支出的97.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增长92.99%，主要原因是支付上年所欠身份证原材料费，致使支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省公安厅居民身份证制作中心机构正常运转的日常支出243.68万元。与上年对比，减少11.79万元，下降4.62%，主要原因是事业人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省公安厅居民身份证制作中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,679.73万元。与上年对比，增加4311.33万元，增长98.69%，主要原因是支付上年所欠制发证经费所致。项目支出中包括办公费7.52万元、咨询费0.11万元、电费32.84万元、物业管理费35.86万元、差旅费7.54万元、维修（护）费84.27万元、会议费0.44万元、公务接待费0.65万元、劳务费249.93万元、其他交通费17.65万元、办公设备购置0.71万元、专用设备购置384.75万元等，原材料项目涉密，不宜公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2019年度一般公共预算财政拨款支出8,923.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加4299.54万元，增长92.99%，主要原因是支付上年所欠制发证经费所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出8,875.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.47%。主要用于居民身份证件的管理和制发，包括电费32.84万元、物业管理费35.86万元、差旅费7.54万元、维修（护）费84.27万元、劳务费249.93万元、专用设备购置384.75万元等；
2.社会保障和就业（类）支出28.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于单位为事业人员缴纳养老保险和职业年金支出；
3.住房保障（类）支出18.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于单位为事业人员缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为0.65万元，完成预算的7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的16.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公车改革，身份证制作中心无公务车辆，未支出公务用车购置及运行费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.05万元，下降82.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，未发生增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.07万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长3.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年公车改革，身份证制作中心无公务车辆，未支出公务用车购置及运行费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.65万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.65万元。其中：国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待广西壮族自治区和陕西省来云南考察身份证制作工作情况的人员发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2019年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省公安厅居民身份证制作中心资产总额3921.05万元，其中，流动资产3210.88万元，固定资产703.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1484.49万元，其中;流动资产减少949.04万元，固定资产减少541.81万元，对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产增加6.36万元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值122.46万元，实现资产处置收入0.75万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8098.9万元,其中：政府采购货物支出7823.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出274.93万元;授予中小企业合同金额34.56万元，占政府采购支出总额的0.43%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
云南省公安厅居民身份证制作中心2019年度部门决算不涉及专用名词。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
9.项目支出绩效自评
10.整体支出绩效自评报告
11.整体支出绩效自评表
