云南省公安厅居民身份证制作中心2017年度部门决算
第一部分 云南省公安厅居民身份证制作中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云南省公安厅居民身份证制作中心概况
一、主要职能
（一）主要职能。
云南省公安厅居民身份证制作中心（以下简称“制证中心”）的主要职能是依法制作居民身份证。
（二）2017年度重点工作任务。
2017年，制证中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，以对党和人民高度负责的精神，按照厅党委中心工作部署、总队年度工作要求和中心2017年目标任务，充分调动中心全体民警职工的工作积极性，努力提高居民身份证制作业务效率和质量，抓好落实，在中心全体民警职工的共同努力下，顺利完成了工作任务。
1．基本数据。截至12月28日，制证中心共制发居民身份证418.9万余张，鉴定可疑居民身份证85张，其中真证64张、假证21张。
2．队伍与党建。突出搞好基层党建工作，定期召开支委会和党员大会，学习习近平总书记的系列重要讲话和党的十九大报告、党内监督条例、英模先进事迹，建立完善学习教育台账，发展党员；加强队伍建设，招录3名事业单位编制职工。
3．推进 “放管服”改革。开拓思路创新服务，推出五项便民举措：开展省内异地取证服务、开展“挂失申报”“丢失招领”服务、在“云南省公安厅居民身份证办证接待大厅”开展24小时自助取证服务和受理省内居民身份证申领业务、开展按照个人指定地址寄递居民身份证服务。
4．宣传工作。加大宣传力度，通过电视、广播、报纸、微访谈和网络直播等方式进行深度宣传报道，宣传“缩短办证时限”、落实“三项制度”、“24小时自助取证”等便民举措。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成。
制证中心是云南省公安厅所属正处级公益一类事业单位，纳入云南省公安厅2017年度部门决算编报(二级核算单位)。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。
制证中心2017年末实有人员编制44人。其中：管理人员编制7人，专业技术人员编制7人，工勤人员编制30人。年末在职在编实有事业人员29人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
制证中心2017年度收入6542.39万元,全部为财政拨款收入。与上年度5081.16万元对比增加1461.23万元，增加率28.76%。
二、支出决算情况说明
制证中心2017年度支出合计6520.25万元。其中：基本支出284.21万元，占总支出的4％；项目支出6236.04万元，占总支出的96％。与上年度5177.63万元相比，增加了1342.62万元，增加率25.93%。
（一）基本支出情况。
2017年度用于保障制证中心正常运转的日常支出284.21万元。2016年支出225.95万元，两年相比，2017年比上年增加58.26万元，增加率25.78%。
2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.22万元，占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.99万元，占基本支出的20％。
（二）项目支出情况。
2017年度用于保障制证中心制发居民身份证，专项业务工作的经费支出6236.04万元。与上年4951.68万元相比，增加1284.36万元，增加率25.94%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
制证中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6520.25万元,占本年支出合计的100%。与上年5177.63万元对比，增加了1342.62万元，增加率25.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.公共安全（类）支出6451.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于制证中心制发身份证开支的人员经费、公用经费和项目经费。
2．社会保障和就业支出35.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于制证中心人员机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和退休人员费用。
3．社会保障和就业支出33.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于制证中心职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。
制证中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为4.55万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费无预算支出，也无决算支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公安厅、治安总队相关规定，加强经费管理，经费审批实行“一支笔”制度，定期通报“三公经费”支出情况，全体人员形成厉行节约，反对浪费的良好风气。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.61万元，下降12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降9%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降19%;两年无因公出国（境）费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实省财政、上级部门 “三公”经费支出只减不增的要求，加强费用管理，明确人员责任，厉行节约实现。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占73%；公务接待费支出1.22万元，占27%;无因公出国（境）费支出。
1.无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元,无公务用车购置支出，公务用车运行维护支出3.33万元。制证中心无公务车辆，开支的运行维护费主要用于租用办公用车发生的租车费、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.22万元，全年共安排国内公务接待24批次（无外事接待），接待人次304人，主要用于接待基层公安机关、省外公安机关及有关单位与制证中心工作往来发生的支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
制证中心是非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，制证中心资产总额7042.27万元，其中，流动资产557.27万元，固定资产6484.44万元，无形资产0.56万元。与上年相比，本年资产总额减少439.52万元，其中固定资产增加37.46万元。报废报损资产123项，账面原值942.75万元，实现资产处置收入1.23万元。
(三)政府采购支出情况。
2017年度，部门政府采购支出总额6241.71万元，其中：政府采购货物支出5733.97元；政府采购工程支出1.19万元；政府采购服务支出506.55万元。
（四）其他重要事项情况说明。
按相关保密规定，制证项目涉及内容不予公开。
（五）相关口径说明。
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无需要解释说明的决算相关专用名词。
