目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责开展湄公河联合巡逻执法勤务；负责中老缅泰湄公河联合巡逻执法联合指挥部有关工作；建设管理境外联络点；掌握、分析、研判澜湄流域安全形势；打击整治跨境违法犯罪；参与处置湄公河水上突发事件、应急救援等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
机构设置情况涉密，按有关保密规定不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省公安厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆46辆，均为军改未实施车改车辆。
三、重点工作概述
紧紧围绕“服务高质量发展”主题主线，持续“做实做强做优”湄公河联合巡逻执法机制。一是抓实治安整治，持续保持严打高压态势，有力净化流域治安环境。二是发挥前出“支点”优势，境外指挥作战体系进一步夯实。三是做实信息共享和安全预警，严防境外风险倒灌境内。四是以科技赋能为支撑，因地制宜发展公安新质战斗力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
注：本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅水上巡逻总队2025年度收入合计97842123.44元。其中：财政拨款收入97842123.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少28048549.94元，下降22.28%。其中：财政拨款收入减少20748549.94元，下降17.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7300000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年度下达三艘新型执法船艇建造项目资金34888059.20元，2025年此项金额为8285400.00元，导致财政拨款收入减少；2024年度其他收入730万元为公安部补助资金，2025年度未拨付，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅水上巡逻总队2025年度支出合计106729930.83元。其中：基本支出68109277.03元，占总支出的63.81％；项目支出38620653.80元，占总支出的36.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少29050249.33元，下降21.40%。其中：基本支出增加22109046.86元，增长48.06%；项目支出减少51159296.19元，下降56.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度随着工资套改工作推进，人员工资调整，工资福利支出增加导致基本支出增加；同时，项目支出减少主要原因为下达三艘新型执法船艇建造项目进度款减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省公安厅水上巡逻总队机构正常运转的日常支出68109277.03元，人均开支192944.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57694071.87元，占基本支出的84.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10415205.16元，占基本支出的15.29％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省公安厅水上巡逻总队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38620653.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中老缅泰四国湄公河执法合作专项经费18327475.31元，主要用于保障中、老、缅、泰四国湄公河联合巡逻执法相关开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅水上巡逻总队2025年度一般公共预算财政拨款支出95288987.41元,占本年支出合计的89.28%。与上年相比减少23301685.97元，下降19.65%，完成年初预算的101.56%。随着工资套改工作推进，人员工资调整，省财政年中追加工资额度导致出现预决算差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出95288987.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的101.56%。主要用于日常办公开支、人员工资、物业费、差旅费及特定专项任务等；造成预决算差异的主要原因是随着工资套改工作推进，人员工资调整，省财政年中追加工资额度导致出现差异；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2324820.47元，决算为627222.75元，完成年初预算的26.98%；支出决算较上年减少471567.16元，下降42.92%。
因公出国（境）费用支出年初预算为1000000.00元，决算为114916.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.32%，完成年初预算的11.49%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1274820.47元，决算为512306.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.68%，完成年初预算的40.19%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少12202.74元，下降9.60%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少454186.42元，下降46.99%；公务接待费支出决算较上年减少5178.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5178.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2324820.47元，支出决算为627222.75元，完成年初预算的26.98%，支出决算较上年减少471567.16元，下降42.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为1000000.00元，决算为114916.13元，完成年初预算的11.49%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1274820.47元，决算为512306.62元，完成年初预算的40.19%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少12202.74元，下降9.60%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少454186.42元，下降46.99%；公务接待费支出决算减少5178.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5178.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全面落实过紧日子要求，压减因公出国（境）团组及人次，从严控制公务用车管理，且未发生公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组2个，累计5人次。开展内容包括：赴泰国开展专项任务92372.20元；赴老挝开展专项任务22543.93元。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于军改未实施车改车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅水上巡逻总队2025年机关运行经费支出10415205.16元，比上年减少269887.02元，下降2.53%，主要原因是本年度未产生资本性支出，与2024年相比资本性支出减少。单位机关运行经费主要用于保障日常办公，包括：办公用品采购、日常水电开支、物业管理费用、差旅开支、房屋及设备的维修、维护等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省公安厅水上巡逻总队资产总额241955404.48元，其中，流动资产45607558.23元，固定资产153875043.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程957107.19元，无形资产41515695.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22622036.96元，其中固定资产减少13548971.55元，流动资产减少10030172.60元，在建工程增加957107.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额21039526.34元，其中：政府采购货物支出11110137.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9929389.34元。授予中小企业合同金额7861712.34元，其中：授予小微企业合同金额4051296.34元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
附件1.云南省公安厅水上巡逻总队2025年度部门决算公开附表
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