第一部分云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）是省公安厅下属二级预算单位，承担生态环境、生物安全、森林资源、食品药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查等职能。

（二）机构设置情况。

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队加挂“云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队”和“云南省公安厅森林警察总队”牌子，共设置7个内设机构，包括：综合管理支队、情报和技术支队、警务保障科、森林和草原犯罪侦查支队、生态环境犯罪侦查支队、食品药品犯罪侦查支队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查支队。所属单位0个。

（三）重点工作概述。

2026年，我们将坚决贯彻落实党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实全国公安厅局长座谈会和全省州市公安局长会议精神，按照公安部党委和省公安厅党委工作要求，干字当头、实字托底、稳中求进，持续保持对环食药知森领域违法犯罪的打击力度，全力推动整体工作上台阶、亮点工作有优势、新质战斗力有提升。

二、预算单位基本情况

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入44,099,046.55元，其中：一般公共预算44,099,046.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,097,030.77元，主要原因分析:在职民警人数减少，相应基本支出同步减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,099,046.55元，其中:本年收入41,316,402.30元，上年结转收入2,782,644.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,316,402.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,097,030.77元，主要原因分析:在职民警人数减少，相应基本支出同步减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出44,099,046.55元。财政拨款安排支出44,099,046.55元，其中：基本支出35,928,802.30元，与上年对比减少3,667,485.74元，主要原因分：在职民警人数减少，相应基本支出同步减少；项目支出8,170,244.25元，与上年对比增加570,454.97元，主要原因分析：2026年年初预算含跨部门项目预算，2025年年初预算不含跨部门项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-公安-行政运行28,046,429.93元，主要用于总队机关民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等。

公共安全支出-公安-执法办案6,447,844.25元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21,600.00元，主要用于总队机关退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,997,047.42元，主要用于总队为机关民警缴纳的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30,414.65元，主要用于总队为机关民警缴纳的工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,873,154.64元，主要用于总队为机关民警缴纳的职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,020,528.84元，主要用于总队为民警缴纳的公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,377.50元，主要用于总队为机关民警缴纳的大病医疗保险缴费。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾870,000.00元，主要用于森林火案查处工作经费等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,732,649.32元，主要用于总队为机关民警缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8.00个，采购预算总额2,058,800.00元，其中：政府采购货物预算414,000.00元、政府采购服务预算1,644,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,000.00元，较上年减少10000.00元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）部门2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少10000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增减变化原因：总队制定了《过紧日子厉行节约九条措施》,严格落实过“紧日子”要求，进一步严格公务接待审批，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）部门2026年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费280,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为280,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.环食药知森：环境资源、食品、药品、知识产权、森林草原。

6.知识产权：是指基于创造成果和工商标记依法产生的权利的统称，主要包括著作权、专利权和商标权。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）部门2026年机关运行经费安排5,327,429.53元，与上年对比减少777,793.35元，主要原因分析: 在职民警人数减少，相应基本支出同步减少。

2026年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，主要用于保障部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公区域物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）部门2026年委托业务费安排1,157,902.55元，与上年对比增加588,672.82元，主要原因分析：一是2026年年初预算含跨部门项目预算，2025年年初预算不含跨部门项目预算；二是上年结转资金中安排委托业务费370,902.55元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队（云南省公安厅知识产权犯罪侦查总队、云南省公安厅森林警察总队）部门资产总额56,059,564.94元，其中，流动资产2,195,186.90元，固定资产46,362,717.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,501,660.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,169,872.37元，其中固定资产增加411,180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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