第一部分云南省禁毒教育科研基地2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省禁毒教育科研基地2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省禁毒教育科研基地2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省禁毒教育科研基地主要职责为开展禁毒教育宣传和科研工作，及人才培训、信息交流、接待服务。

（二）机构设置情况

云南省禁毒教育科研基地负责经营管理经营实体酒店一个，酒店共设置5个内设机构，包括：行政办公室、财务部、前厅部、客房部、餐饮部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是圆满完成“清源断流”服务保障工作；二是完成全省禁毒工作会议、云南省禁毒委员会成员单位联络员会议、治安总队会议等系统内会议服务；三是加强网络营销，成功上线携程、美团销售平台；四是根据厅机关和建投物业管理有限公司订立的关于禁毒总队办公区综合物业管理服务的合同，顺利完成移交工作；五是坚持做好后勤保障服务，酒店经营工作，完成基地职责任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,483,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入6,483,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少607,000.00元（2024年预算收入7,090,000.00），下降8.56%，较上年收入减少主要原因为受市场经济下行影响，市场萎缩、消费降低，客源、会议培训、就餐人数减少，经营收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无增减变动，主要原因为我单位为经费自理，无财政拨款。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,483,000.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是我单位为经费自理，没有财政拨款支出。预算总支出均为使用单位经营支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省禁毒教育科研基地2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省禁毒教育科研基地2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元

（二）公务接待费

云南省禁毒教育科研基地2025年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省禁毒教育科研基地2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护预算均为0.00元

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及起辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省禁毒教育科研基地为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省禁毒教育科研基地部门资产总额1,344,730.24元，其中，流动资产1,202,044.05元，固定资产142,686.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,275,685.57元，其中固定资产增加46,540.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

点击产看《云南省禁毒教育科研基地2025年预算公开目录附表》