第一部分云南省公安厅居民身份证制作中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省公安厅居民身份证制作中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省公安厅居民身份证制作中心的主要职责是依法管理和制发居民身份证。
（二）机构设置情况
云南省公安厅居民身份证制作中心共设置0个内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，云南省公安厅居民身份证制作中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领和以人民为中心，紧扣主责主业，守正创新，推动云南制证工作高质量发展。
1.高质量完成2025年度云南省居民身份证制作生产任务，扎实做好高峰换证保障工作；
2.加强安全生产监管，以高水平安全保障高质量发展；
3.实施精细化管理，挖掘释放新质生产力，最大限度提升制证生产工作的质效水平；
4.完善内控机制，推动制证中心的队伍建设、纪律作风、内务管理、绩效考核等工作更加科学规范、高效严谨；
5.进一步完善拓展便民利民举措；
6.坚持从严管党治警，建强党支部战斗堡垒，锻造本领过硬制证队伍。
二、预算单位基本情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制7人,工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年部门财务总收入64,448,855.10元，其中：一般公共预算64,448,855.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少4,978,523.42元，下降7.17%，主要原因：一方面，制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少；另一方面，聘用人员经考试招录转为警务辅助人员，由省公安厅申报经费，统一管理，导致其他工资福利支出减少。
（二）财政拨款收入情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年部门财政拨款收入64,448,855.10元，其中:本年收入58,344,000.49元，上年结转收入6,104,854.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,344,000.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财务总收入减少4,978,523.42元，下降7.17%，主要原因：一方面，制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少；另一方面，聘用人员经考试招录转为警务辅助人员，由省公安厅申报经费，统一管理，导致其他工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年部门预算总支出64,448,855.10元。财政拨款安排支出64,448,855.10元，其中：基本支出3,224,000.49元，与上年对比减少120,480.81元，下降3.60%，主要原因；2024年1名职工退休，2025年工资经费和社保经费较上年降低，同时压减了公用经费；项目支出61,224,854.61元，与上年对比减少4,858,042.61元，下降7.35%，主要原因：一方面，制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少；另一方面，聘用人员经考试招录转为警务辅助人员，由省公安厅申报经费，统一管理，导致其他工资福利支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
公共安全支出-公安-执法办案55,120,000.00元，主要用于居民身份证原材料购置、居民身份证后期制作费、制证系统和设备更新购置。
公共安全支出-公安-事业运行2,262,719.57元，主要用于职工工资福利支出和一般公用经费、福利费、工会经费等支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出6,104,854.61元，主要用于信息化等项目建设。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出321,524.48元，主要用于职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,495.68元，主要用于职工工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗217,029.02元，主要用于职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助151,448.85元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,500.00元，主要用于职工大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金221,862.89元，主要用于职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额4,000,000.00元，其中：政府采购货物预算2,740,000.00元、政府采购服务预算1,260,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。
与上年对比无变化的原因是：预计本年公务接待情况与去年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
身份证行政事业性收费成本性支出专项经费项目按照工作计划，抓好全省居民身份证的制发管理，全年预计制发居民身份证330万张（含港澳台居民居住证），预计上缴身份证工本费6930万元。通过产出指标、效益指标和满意度指标进行定性或定量的指标设置，做好项目建设，节约制发证件成本，使办证群众能在法定时限内领取到合格、满意的证件。
身份证行政事业性收费成本性支出运转经费项目的绩效目标是负责全省居民身份证的服务管理工作，承担办公区域内房屋维修、水电、物业服务等费用，保障部门运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省公安厅居民身份证制作中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因：居民身份证制作中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省公安厅居民身份证制作中心部门资产总额49,137,711.84元，其中，流动资产35,847,925.01元，固定资产13,289,120.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产666.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,217,464.58元，其中固定资产减少641,721.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值307,160.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月（2024年12月上报）资产月报数。
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