目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）是省公安厅领导的承担生态环境、生物安全、森林资源、食品药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查职能的直属部门。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全省公安环食药侦部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平生态文明思想，始终保持对环食药领域违法犯罪严打高压态势，以防范化解环食药领域重大安全稳定风险为基点，以深化公安改革为动力，以锻造公安铁军为保证，深入推进全省“昆仑2023”专项行动，严打各类涉环食药知森犯罪活动，以高水平的安全护航全省高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

在云南省公安厅森林警察总队加挂“云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队”牌子，设有综合勤务室、警务保障室、队伍建设处、一支队（法制支队）、二支队（侦查技术支队）、三支队（情报信息支队）、四支队（森林草原资源犯罪侦查支队）、五支队（生态环境和生物安全犯罪侦察支队）、六支队（食品犯罪侦查支队）、七支队（药品犯罪侦查支队）、八支队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查支队）11个内设机构，分别承担有关业务工作。总队为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）作为二级预算单位纳入云南省公安厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆14辆（其中：公车改革后，其中4辆车交由省公车办统一管理，单位无权使用）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政提款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年度收入合计4288.69万元。其中：财政拨款收入4288.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加201.66万元，增长4.93%。其中：财政拨款收入增加236.66万元，增长5.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少35.00万元，下降100.00%。财政拨款收入增长的主要原因是财政拨款项目经费较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年度支出合计4312.08万元。其中：基本支出3801.62万元，占总支出的88.16%；项目支出510.45万元，占总支出的11.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加198.45万元，增长4.82%。其中：基本支出增加110.46万元，增长2.99%；项目支出增加87.99万元，增长20.83%；主要原因是；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出增长的主要原因是新增打击涉烟犯罪工作经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）单位机构正常运转的日常支出3801.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3244.05万元，占基本支出的85.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557.57万元，占基本支出的14.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510.45万元。其中： 公共安全支出类项目支出452.06万元，农林水支出类项目支出58.39万元。项目支出主要用于云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）依法履职，开展维稳、处突、组织全省“昆仑2023”、“夏季治安打击整治”等专项行动，严厉打击森林、环食药侦刑事犯罪、被装、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年度一般公共预算财政拨款支出4288.69万元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加235.62万元，增长5.81%。项目支出增长的主要原因是新增打击涉烟犯罪工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3401.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%。主要用于云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）依法履职，开展维稳、处突，组织全省“昆仑2023”、“夏季治安打击整治”等专项行动，严厉打击森林、环食药侦刑事犯罪、被装、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出312.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出274.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于森林火灾案件查处支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出264.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于缴纳民警职工住房公积支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.86万元，决算为32.41万元，完成年初预算的92.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.86万元，决算为30.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.43%，完成年初预算的98.12%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为2.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.57%，完成年初预算的53.25%，具体是国内接待费支出决算2.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.86万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的92.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.86万元，决算为30.28万元，完成年初预算的98.12%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为2.13万元，完成年初预算的53.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是总队把经费预算管理和“三公”经费管理紧密结合起来，从源头和开支审核上加强对“三公”经费的管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9.72万元，增长42.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9.69万元，增长47.06%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长1.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，民警出差较少，公务接待较少，2023年恢复正常工作后，相关支出随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层公安机关、省外公安机关和相关部门工作往来所发生的费用和支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年机关运行经费支出557.57万元，比上年增加12.27万元，增长2.25%，主要原因是人员变动导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）资产总额5755.72万元，其中，流动资产177.30万元，固定资产4754.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产824.05万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409.46万元，其中固定资产减少297.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产128项，账面原值56.55万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额254.01万元，其中：政府采购货物支出34.87万元；政府采购工程支出12.20万元；政府采购服务支出206.94万元。授予中小企业合同金额165.53万元，其中：授予小微企业合同金额165.53万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

知识产权：是指基于创造成果和工商标记依法产生的权利的统称，主要包括著作权、专利权和商标权。

昆仑2023：是指公安部于2023年在全国公安机关部署、旨在对食药环和知识产权领域犯罪发起的专项打击行动。

夏季治安打击整治行动：是公安部针对夏季突出治安问题爆发特点，在全国部署的以大力整治社会治安问题、维护社会稳定、保障人民安宁为目标的专项行动。

附件1：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年度部门决算公开附表

附件2：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年度固定资产使用情况表

附件3：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年度部门支出绩效自评附表