云南省公安厅2022年预算公开
来源: 云南省公安厅 | 访问量:12122 | 更新时间:2022/2/9 17:35:59

云南省公安厅2022年预算公开目录


第一部分云南省公安厅2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省公安厅2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省公安厅为云南省人民政府的组成部门,职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2009〕224号)执行,主要履行以下职责:

1.起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

2.维护社会稳定,依法查处影响社会政治稳定的违法犯罪行为,妥善处置重大群体性事件,防范和打击各种恐怖破坏活动。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动。依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济案件、毒品案件、公共信息网络违法案件等。

4.维护社会秩序,依法查处危害社会秩序的行为。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.负责管理出入境、口岸边检以及外国人在滇居留、旅行的有关事务。

6.维护交通安全和交通秩序,查处交通事故,管理机动车辆及驾驶人。

7.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律等职责。

(二)机构设置情况

云南省公安厅设有警令部、政治部、审计处、警务保障部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、交通警察总队、民用机场公安局、环食药侦总队(森林警察总队)、科技信息化处、法制总队、出入境管理局(国际合作局)、监所管理总队、警务航空总队等内设处室机构,分别承担有关业务工作。

云南省公安厅所属事业单位5个,包括:居民身份证制作中心、居民身份证认证中心、禁毒教育基地、出入境证件制证中心、印刷所。

(三)重点工作概述

2022年,全省公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省第十一次党代会、省委政法工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”,坚持党对公安工作的绝对领导,坚持总体国家安全观,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,以做好党的二十大和COP15第二阶段会议安保维稳为主线,以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体,以“强政治、提效能、重结果”为导向,以巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果、段造“三个绝对”“四个铁一般”的过硬公安队伍为保证,全力以赴抓好维护安全稳定各项措施落实,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位5个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位0个;事业单位2个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况略。

车辆编制186辆,实有车辆186辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入104,614.39万元,其中:一般公共预算103,802.39万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入200.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入612.00万元。

与上年对比增加11,282.53万元,增长12.09%,主要原因分析:加大涉密项目建设及运维经费支出;由于身份证制作设备更新,使身份证行政事业性收费成本性支出专项经费增幅较大;上年结转部分项目资金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入103,802.39万元,其中:本年收入91,381.15万元,上年结转收入12,421.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款91,381.15万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10,470.53万元,增长11.22%,主要原因分析:涉密项目建设及运维经费支出增加;身份证行政事业性收费成本性支出专项经费增加;上年结转部分项目资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出104,614.39万元。财政拨款安排支出91,381.15万元,其中:基本支出46,039.91万元,与上年对比增加4,034.81万元,增长9.6%,主要原因分析:省公安厅人员调整变动,人民警察值勤岗位津贴、民警加班补贴列入基本支出;项目支出45,341.24万元,与上年对比增加3,407.29万元,增长8.13%,主要原因分析:涉密项目建设及运维经费支出增加;身份证行政事业性收费成本性支出专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-公安-行政运行35,648.16万元,主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-信息化建设6,650.00万元,主要用途涉密,如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-公安-执法办案29,339.80万元,主要用途涉密,如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-公安-特别业务555.00万元,主要用途涉密,如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-公安-移民事务1,369.00万元,主要用于全省出入境证照签发制作成本办公费、印刷费、邮电费、水电费、专用材料费等支出。

公共安全支出-公安-事业运行430.07万元,主要用于省公安厅居民身份证和出入境证照制作中心职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出7,227.44万元,主要用途涉密,如有需要可到省公安厅查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休299.46万元,主要用于机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.97万元,主要用于省公安厅居民身份证制作中心离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,047.68万元,主要用于缴纳民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出490.95万元,主要用于补充缴纳民警职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,206.90万元,主要用于缴纳民警职工基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.29万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,162.45万元,主要用于缴纳民警医疗互助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出89.98万元,主要用于民警职工及事业人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,827.00万元,主要用于缴存民警职工人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

公共安全支出-公安-执法办案9,796.00万元,主要用于森林公安办案业务支出及其它涉密项目支出。

公共安全支出-公安-移民事务600.00万元,主要用于补助2022年出入境证照受理、签发经费支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出97,469.00万元,主要用于公安系统“十三五”期间政法基础设施建设及涉密项目支出。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目180个,采购预算总额28,467.68万元,其中:政府采购货物预算21,534.22万元、政府采购服务预算6,933.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,236.70万元,较上年减少24.89万元,下降1.97%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省公安厅2022年因公出国(境)费预算为131.19万元,与上年度持平,共计安排因公出国(境)团组10个,因公出国(境)70人次。

(二)公务接待费

云南省公安厅2022年公务接待费预算为261.84万元,较上年减少13.87万元,下降5.03%,国内公务接待批次为1500次,共计接待9000人次。

增减变化原因:云南省公安厅严格落实中央八项规定,预计2022年度公务接待批次及人次会减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅2022年公务用车购置及运行维护费为843.67万元,较上年减少11.02万元,下降1.29%。其中:公务用车购置费24.00万元,较上年减少29.00万元,下降54.72%;公务用车运行维护费819.67万元,较上年增加17.98万元,增长2.24%。共计更新购置公务用车1辆,年末公务用车保有量186辆。

增减变化原因:云南省公安厅民用机场公安局2021年度新增购置公务用车1辆、2022年度无公务用车购置预算,故省公安厅公务用车购置费减少、公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年重点项目绩效目标涉密。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅2022年机关运行经费安排8,177.42万元,与上年对比增长234.87万元,主要原因分析:人员调整经费增加。

2022年机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,云南省公安厅资产总额185,378.53万元,其中,流动资产59,238.06万元,固定资产87,318.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程14,051.54万元,无形资产24,770.01万元,其它资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加22,184.45万元,其中固定资产增加22,632.83万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值105.5万元;报废报损资产105项,账面原值10.11万元,实现资产处置收入11.54万元;资产使用收入294.73万元,其中出租资产2226.60平方米,资产出租收入294.73万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相,此处公开为2022年度1月资产月报数。

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