云南省公安厅民用机场公安局2019年度部门决算
来源: 云南省公安厅 | 访问量:45457 | 更新时间:2020/9/3 14:46:11

目录

第一部分 云南省公安厅民用机场公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 云南省公安厅民用机场公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家有关空防安全工作的法律、法规、规章和上级政府机构及民航公安机关的指示、决定;负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处;负责安检现场值勤,维护安检现场秩序;负责空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报;处置非法干扰航空安全事件;负责机场范围治安管理和道路交通管理;负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作;负责民用机场消防监督检查工作;负责机场地面安全警卫工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年庆典之年,重大活动多安保维稳任务重。民用机场公安局在省厅的领导和指挥下,在民航公安上级机关和机场集团公司的有力指导下,按照省厅统一部署,紧紧围绕新中国成立70周年安保主线,以机场空防安全为中心,积极推进各项工作措施。7月初,厅党委对机场公安局党委班子进行了调整充实。新一届领导班子带领全局民警,一方面以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,制定了“以空防安全为中心,抓实班子建设、队伍建设、作风建设,建设信息化工程、执法规范化工程、基层基础工程,做强反恐应急、毒品查缉和缉枪治爆、社会治理重点工作,力争到2021年实现云南机场公安跨越发展”的“13331”工作思路。一方面以省厅“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动为重点,周密部署、补齐短板、责任到人、跟踪问效,实现了大庆安保“五个严防”、“三个确保”的工作目标。全年,圆满完成了70周年大庆、“春节春运”、“全国全省两会”、商洽会、世界军人运动会等一系列重要会议和大型活动安保维稳任务,确保了机场空防安全和社会治安大局持续稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入民用机场公安局2019年度部门决算编报的单位共1个(本单位)。性质为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

按机构编制及公务用车相关核定标准执行。


第二部分 2019年度部门决算表

(详见附表1-7)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民用机场公安局2019年度收入为7866.97万元,其中财政拨款收入为7264.82万元,占92.35%,其他收入为602.15元,

占7.65%。

二、支出决算情况说明

民用机场公安局2019年度支出为7600.70万元,其中基本支出为5985.07万元,占78.74%,项目支出为1615.64元,占21.26%。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省公安厅民用机场公安局机关、下属部门等机构正常运转的日常支出5,985.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.10%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省公安厅民用机场公安局机关、下属部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,615.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省公安厅民用机场公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,075.96万元,占本年支出合计的93.10%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出6,292.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。

2.社会保障和就业(类)支出397.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。

3.住房保障(类)支出385.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省公安厅民用机场公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79.99万元,支出决算为55.19万元,完成预算的68.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为54.69万元,完成预算的71.97%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的12.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.72万元,下降9.39%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6.09万元,下降10.02%;公务接待费支出决算增加0.37万元,增长283.23%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出54.69万元,占99.10%;公务接待费支出0.50万元,占0.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.69万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54.69万元,开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.50万元。其中:

国内接待费支出0.50万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省公安厅民用机场公安局2019年机关运行经费支出783.91万元,与上年对比增加1.55%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,民用机场公安局资产总额(账面净值)3,263.66万元,较上年增长-44.47 %。

流动资产1,686.42 万元,较上年增长10.49 %,占资产总额 51.67 %;固定资产 1,576.28 万元,较上年增长 -63.77 %,占资产总额 48.30 %;在建工程 0 万元,较上年增长0.00 % , 占资产总额 0.00 %;长期投资 0 万元,占资产总额 0.00 %;无形资产 0.96 万元,较上年增长0.00 %,占资产总额 0.03 %; 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元,占资产总额0.00 %。

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,民用机场公安局政府采购支出总额353.48万元,其中:政府采购货物支出216.63万元;政府采购服务支出136.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表8—附表10)。

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定,“20402”科目下的“2040220”、“2040299”(部分内容)等科目涉及内容不予公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

云南省公安厅民用机场公安局2019年度部门决算不涉及专用名词。


附件:附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附表8.项目支出绩效自评

附表9.整体支出绩效自评报告

附表10.整体支出绩效自评表