云南省公安厅2019年度部门决算
来源: 云南省公安厅 | 访问量:47144 | 更新时间:2020/8/24 15:51:07

目录

第一部分  云南省公安厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省公安厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

省公安厅是省政府的一个重要组成部门,既是主管全省公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关,又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是:

1.按照省委、省政府和公安部的指示,研究部署和检查督促全省公安工作和公安队伍建设。

2.起草有关全省公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度,并抓好指导、监督、检查、落实工作。

3.分析、研究全省社会治安形势,掌握影响和危害全省社会政治稳定和治安稳定的情况,为省委、省政府和公安部提供社会治安方面的重要信息,并制定对策。

4.领导、指导、督促、检查、组织、协调、参与侦查和处置全省重特大案件、重特大治安事件和骚乱。

5.指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为,依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6.指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作,以及外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导边防治安管理工作。

7.领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件,并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

8.指导、监督、考察全省公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理与执法活动。

9.指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10.指导、监督、参与维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理培训工作;参与对重特大交通事故的查处。

11.组织、指导和参与实施全省公安机关的行动技术、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作;指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12.指导、监督、组织实施全省公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

13.指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

14.组织、制定公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限管理干部。

15.组织、指导、参与公安机关警务督察工作,按规定权限实施对民警的监督,查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

16.承办省委、省政府、公安部和上级机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,全省公安机关在省委、省政府和公安部的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动,深入学习贯彻全国、全省公安工作会议精神,以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线,奋力推动新时代云南公安工作跨越发展迈上新台阶。

1.认真贯彻习近平总书记“以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年”要求,圆满完成大庆安保维稳任务。全省公安机关认真贯彻习近平总书记关于大庆安保维稳的重要指示批示精神,坚决打赢“五场硬仗”,实现了“五个坚决防止、四个确保”大庆安保总体目标,省公安厅在大庆安保工作中被公安部授予集体一等功。一是始终坚持从政治的高度统领安保维稳工作。二是始终坚持超前谋划、梯次推进安保维稳工作。三是始终坚持采取超常规安保维稳措施。四是始终坚持把过硬作风贯穿安保维稳始终。

2.认真贯彻习近平总书记“坚决捍卫政治安全”要求,坚决打赢政治安全保卫仗。始终把维护政权安全、制度安全为核心的国家政治安全作为首要工作职责,围绕重点,组织开展维护政治安全系列专项行动,坚决捍卫政治安全。

3.认真贯彻习近平总书记“全力维护社会安定,切实保障人民安宁”要求,全力推进平安云南建设。坚持以人民为中心的发展思想,切实履行好打击犯罪、保护人民的职责,人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是扫黑除恶纵深推进。二是禁毒斗争成果丰硕。三是打击犯罪成效显著。四是社会面防控全面到位。

4.认真贯彻习近平总书记“加快推进社会治理现代化”要求,加快推进改革强警、科技兴警。始终坚持向改革要动力、要活力,向科技要警力、要战斗力,云南公安工作整体效能不断提升。一是持续深化公安大数据战略。二是持续深化公安改革。三是持续深化“放管服”改革。推出《云南省公安厅服务群众企业20条措施》,“一部手机办事通”事项上线运行134个,公安自助便民服务超市达到153个,为群众办理户籍、驾管、出入境等业务提供24小时服务。在全国率先开通“网上户籍室”,13类户籍业务可网上办理,累计为76万无户口人员办理落户。推进脱贫攻坚工作,目前厅机关挂包建档立卡贫困户633户2546人,已脱贫619户2499人,未脱贫14户47人。四是持续推进跨越发展。

5.认真贯彻习近平总书记“加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设”要求,着力锻造高素质过硬公安队伍。牢牢把握党在新时代的建警治警方针,大力加强公安队伍革命化正规化专业化职业化建设,努力锻造云南公安铁军。一是铸牢铁一般的理想信念。二是激励铁一般的责任担当。三是淬炼铁一般的过硬本领。四是锻造铁一般的纪律作风。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省公安厅2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省公安厅本级;

2.云南省公安厅民用机场公安局;

3.云南省公安厅居民身份证制作中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

省公安厅人员编制数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:云南省公安厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省公安厅2019年度收入合计136,052.88万元。其中:财政拨款收入118,647.33万元,占总收入的87.21%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入17,405.55万元,占总收入的12.79%。2019年度收入数与上年对比下降2.3%,主要原因是部分信息化项目建设完成,致使信息化建设经费投入减少。

二、支出决算情况说明

云南省公安厅2019年度支出合计127,376.33万元。其中:基本支出40,290.05万元,占总支出的31.63%;项目支出87,086.28万元,占总支出的68.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2019年度支出数与上年对比下降4.8%,主要原因是部分信息化项目建设完成,致使信息化建设经费支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省公安厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,290.05万元。与上年对比增加2,021.65万元,增长5.28%,主要原因是人员经费增加1,793.57万元,增长5.59%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.96%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省公安厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出87,086.28万元。与上年对比减少8,450.3万元,下降8.85%,主要原因是部分信息化项目建设完成,致使信息化建设经费支出减少,具体支出项目涉密,不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省公安厅2019年度一般公共预算财政拨款支出115,178.03万元,占本年支出合计的90.42%。与上年度101,866.25万元对比增加13,311.78万元,增长13.06%,增长原因主要是根据工作实际需要,省财政厅安排省公安厅预算收入增加,具体支出项目涉密,不宜公开。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出72.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办理重特大经济案件司法鉴定费用20万元,食品及药品安全监管治理专项工作52.6万元;

2.公共安全(类)支出108,791.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.46%。主要用于我厅安排全省各级公安机关及厅直部门依法履职,开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支;

3.科学技术(类)支出25.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于我厅重点研发计划(社会发展)专项工作;

4.社会保障和就业(类)支出3,719.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,其中:归口管理的行政单位离退休支出356.06万元、事业单位离退休支出0.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,820.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出138.31万元、死亡抚恤支出404.41万元;

5.卫生健康(类)支出50.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于我厅开展食品、药品安全专项打击整治工作等方面支出;

6.城乡社区(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2018年度城乡统筹转户专项工作方面的支出;

7.住房保障(类)支出2,499.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于缴纳厅机关民警职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省公安厅2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,320.38万元(年初预算1,272.38万元,追加预算安排车辆购置经费48万元),支出决算为650.76万元,完成预算的49.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为101.57万元,完成预算的72.55%;公务用车购置及运行费支出决算为401.45万元,完成预算的45.14%;公务接待费支出决算为147.74万元,完成预算的50.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2019年,云南省公安厅为深入贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,制定和下发了《云南省公安厅关于强化厅机关经费管理厉行节约的通知》、《云南省公安厅财务管理办法》、《2019年度经费预算管理办法》等规章制度,加强经费管理,对严控公务支出(包括公务接待费、公务用车经费、因公出国(境)经费、会议费、差旅费等)作了明确的要求和规定。在日常管理中,厅直各单位严格按规定管理和使用经费,警务保障部进一步加强经费支出审核,定期通报厅直各单位“三公”经费的支出情况,经费管理工作取得了明显的成效,形成了厉行勤俭节约,反对铺张浪费的良好风气。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加50.02万元,增长8.33%。其中:因公出国(境)费支出决算减少11.80万元,下降10.41%;公务用车购置及运行费支出决算增加10.85万元,增长2.78%;公务接待费支出决算增加50.97万元,增长52.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是经省政府办公厅批准,同意省公安厅报废更新购置3辆执法执勤用车,省财政于2019年9月按照《云南省财政厅关于安排省公安厅更新执法执勤用车经费的通知》(云财政法(2019)311号)追加预算安排车辆购置经费48万元,实际购置经费支出43.24万元;二是公务接待费增加50.97万元,增长主要原因是外事接待费增加(2019年外事接待22批,共323人,支出为78.53万元,较上年增加53.52万元),外事接待主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出101.57万元,占15.61%;公务用车购置及运行维护费支出401.45万元,占61.69%;公务接待费支出147.74万元,占22.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出101.57万元,共安排因公出国(境)团组6个,累计62人次。主要用于开展国际警务交流、国际执法合作、打击跨国跨境犯罪、办案、境外追逃及业务培训等工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出401.45万元。其中:

公务用车购置支出43.24万元,购置车辆3辆。经省政府办公厅批准,同意省公安厅报废更新购置3辆执法执勤用车,省财政于2019年9月按照《云南省财政厅关于安排省公安厅更新执法执勤用车经费的通知》(云财政法(2019)311号)追加预算安排车辆购置经费48万元,实际购置经费支出43.24万元。

公务用车运行维护支出358.21万元,开支财政拨款的公务用车保有量为175辆。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出147.74万元。其中:

国内接待费支出147.74万元(其中:外事接待费支出78.53万元),共安排国内公务接待1,149批次(其中:外事接待22批次),接待人次11,130人(其中:外事接待人次323人)。国内公务接待主要用于基层公安机关、省外公安机关及相关部门工作往来所发生的费用及支出。外事接待主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省公安厅2019年机关运行经费支出6,407.92万元,与上年度6,183.05万元对比增加224.87万元,主要原因是2019年年末在职人员增加,致使人员公用经费支出增加。云南省公安厅机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省公安厅资产总额179,563.87万元,其中:流动资产88,715.51万元,固定资产77,979.66万元,在建工程766.75万元,无形资产12,101.95万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10,825.93万元,其中:流动资产减少6,583.54万元,固定资产减少4,564.74万元,在建工程增加766.75万元,无形资产减少444.4万元。处置车辆2辆,账面原值45.54万元;报废报损资产2,190项,账面原值1,374.27万元,实现资产处置收入210.05万元;出租房屋3,478.57平方米,实现资产使用收入387.76万元。



三、政府采购支出情况

2019年度,云南省公安厅政府采购支出总额54,663.38万元,其中:政府采购货物支出51,121.60万元;政府采购工程支出260.00万元;政府采购服务支出3,281.78万元。授予中小企业合同金额2,904.56万元,占政府采购支出总额的5.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定,部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

云南省公安厅2019年度部门决算不涉及专用名词。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

9.项目支出绩效自评

10.整体支出绩效自评报告

11.整体支出绩效自评表


云南省公安厅

2019年8月24日