第一部分云南省公安厅2020年部门预算编制说明

第二部分云南省公安厅2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省公安厅2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅为云南省人民政府的组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕224号）执行,主要履行以下职责：

1.起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

2.维护社会稳定，依法查处影响社会政治稳定的违法犯罪行为，妥善处置重大群体性事件，防范和打击各种恐怖破坏活动。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动。依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济案件、毒品案件、公共信息网络违法案件等。

4.维护社会秩序，依法查处危害社会秩序的行为。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.负责管理出入境、口岸边检以及外国人在滇居留、旅行的有关事务。

6.维护交通安全和交通秩序，查处交通事故，管理机动车辆及驾驶人。

7.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律等职责。

（二）机构设置情况

云南省公安厅机关设置23个内设机构。其中：禁毒总队（禁毒局）、交通警察总队（交通管理局）机构规格为副厅级，其余内设机构为正处级。另机构改革从原边防总队整体转隶到省公安厅的水上支队拟筹建水上巡逻总队，人员编制、机构规格待定。

云南省公安厅所属事业单位5个，包括：居民身份证制作中心、居民身份证认证中心、禁毒教育基地、出入境证件制证中心、印刷所。

（三）重点工作概述

2020年，全省公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省委政法工作会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，不忘初心、牢记使命，始终把维护国家政治安全放在第一位。推进公安改革、大数据战略、规范执法、边境重点整治、基层基础五项重点工作，结合“治庸懒、强担当、树新风”主题实践，强化公安队伍建设这一根本保证。着力推进更高水平的平安云南、法治云南建设，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，奋力打造更加过硬的云南公安铁军，确保人民群众带着满满的获得感幸福感安全感迈入全面小康社会。重点抓好以下工作： 

1.坚决打赢政治安全保卫仗；

2.坚决打赢风险化解攻坚仗；

3.坚决打赢严打犯罪主动仗；

4.坚决打赢公共安全治理仗；

5.坚决打赢社会防控整体仗；

6.全力深化扫黑除恶专项斗争；

7.全力深化安边稳边工作；

8.不断强化基层基础工作；

9.深入实施公安大数据战略；

10.深入实施改革强警战略；

11.深入推进法治公安建设；

12.加快推进公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

车辆编制150辆，实有车辆150辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入90,636.30万元，其中：一般公共预算财政拨款90,612.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转24.19万元。

与上年对比增加623.80万元，增加主要原因:根据省委、省政府和公安部领导批示和2020年度重点工作，整合调整了部分上年延续项目，水上巡逻总队（筹建）转隶后将中老缅泰四国湄公河国际执法合作专项经费项目等支出纳入了年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入90,636.30万元，其中:本年收入90,612.11万元，上年结转24.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90,612.11万元（本级财力80,630.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助2,893.00万元，收费成本补偿6,850.00万元，无财政专户管理的收入，国有资源（资产）有偿使用成本补偿239.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加623.80万元，增加主要原因:根据省委、省政府和公安部领导批示和2020年度重点工作，整合调整了部分上年延续项目，水上巡逻总队（筹建）转隶后将中老缅泰四国湄公河国际执法合作专项经费项目等支出纳入了年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出90,636.30万元。财政拨款安排支出90,612.11万元，其中：基本支出35,176.75万元，与上年对比增加414.94万元，增加主要原因:人民警察两个职务系列改革和其他政策性调资；项目支出55,435.36万元，与上年对比增加201.87万元，增加主要原因：整合调整了部分上年延续项目，水上巡逻总队（筹建）转隶后将中老缅泰四国湄公河国际执法合作专项经费项目等支出纳入了年初预算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行29,562.46万元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-执法办案18,641.00万元，主要用途涉密，如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-公安-特别业务21,716.22万元，主要用途涉密，如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-公安-事业运行331.38万元，主要用于省公安厅居民身份证和出入境证照制作中心职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出4366.69万元，主要用途涉密，如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出660.00万元，主要用途涉密，如有需要可到省公安厅查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.05万元，主要用于机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.97万元，主要用于省公安厅居民身份证制作中心离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,648.29万元，主要用于缴纳厅机关民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出174.96万元，主要用于补充缴纳厅机关民警职工基本养老保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,493.09万元，主要用于缴存厅机关人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资6,312.81万元（其中：基本支出6,312.81万元）。

津贴补贴14,858.61万元（其中：基本支出11,639.37万元，项目支出3,219.24万元）。

奖金3,979.67万元（其中：基本支出3,979.67万元）。

绩效工资209.18万元（其中：基本支出209.18万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2,648.29万元（其中：基本支出2,648.29万元）。

职业年金缴费174.96万元（其中：基本支出174.96万元）。

其他社会保障缴费71.80万元（其中：基本支出71.80万元）。

住房公积金2,493.09万元（其中：基本支出2,493.09万元）。

办公费468.28万元（其中：基本支出322.18万元，项目支出146.10万元）。

印刷费309.32万元（其中：基本支出122.50万元，项目支出186.82万元）。

咨询费17.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出10.00万元）。

手续费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

水费352.10万元（其中：基本支出220.75万元，项目支出131.35万元）。

电费1,317.02万元（其中：基本支出809.94万元，项目支出507.08万元）。

邮电费1,404.40万元（其中：基本支出141.47万元，项目支出1,262.93万元）。

物业管理费688.50万元（其中：基本支出645.00万元，项目支出43.50万元）。

差旅费6,051.32万元（其中：基本支出351.53万元，项目支出5,699.79万元）。

因公出国（境）费用135.25万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出119.45万元）。

维修（护）费1,868.50万元（其中：基本支出120.36万元，项目支出1,748.14万元）。

租赁费3,792.44万元（其中：项目支出3,792.44万元）。

会议费384.60万元（其中：基本支出55.00万元，项目支出329.60万元）。

培训费1,535.82万元（其中：基本支出41.14万元，项目支出1,494.68万元）。

公务接待费299.48万元（其中：基本支出275.48万元，项目支出24.00万元）。

专用材料费3,251.59万元（其中：项目支出3,251.59万元）。

被装购置费832.45万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出807.45万元）。

专用燃料费260.00万元（其中：项目支出260.00万元）。

劳务费5,698.68万元（其中：基本支出90.00万元，项目支出5,608.68万元）。

委托业务费1,430.56万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出1,420.56万元）。

工会经费320.52万元（其中：基本支出320.52万元）。

福利费322.27万元（其中：基本支出320.52万元，项目支出1.75万元）。

公务用车运行维护费657.29万元（其中：基本支出618.89万元，项目支出38.40万元）。

其他交通费用1,861.12万元（其中：基本支出1,651.12万元，项目支出210.00万元）。

其他商品和服务支出1,703.19万元（其中：基本支出1,258.19万元，项目支出445.00万元）。

生活补助98.19万元（其中：基本支出18.35万元，项目支出79.84万元）。

奖励金400.60万元（其中：项目支出400.60万元）。

其他对个人和家庭的补助9.64万元（其中：基本支出9.64万元）。

房屋建筑物购建800.00万元（其中：项目支出800.00万元）。

办公设备购置191.52万元（其中：基本支出191.52万元）。

专用设备购置1,025.65万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出1,020.97万元）。

基础设施建设20,000.00万元（其中：项目支出20,000.00万元）。

信息网络及软件购置更新2,327.40万元（其中：项目支出2,327.40万元）。

公务用车购置48.00万元（其中：项目支出48.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为公安专项资金：金额4,713.00万元，主要用于部门列入省对下专项转移支付项目清单，项目情况涉密。

（二）与中央配套事项

无此项内容。 

（三）按既定政策标准测算补助事项

公共安全支出-公安-其他公安支出7,587.16万元，主要用于2020年全省出入境证照签发制作成本对下补助资金1770万元、公安系统服装专项经费5817.16万元。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目212个，采购预算总额15687.10万元，其中：政府采购货物预算11771.08万元、政府采购服务预算3916.02万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,269.71万元，较上年减少3.40万元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅2020年因公出国（境）费预算为135.25万元，较上年减少4.75万元，下降3.39%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）70人次。

减少原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求，在年初预算基础上按不低于3%比例压减，结合当前疫情常态化的实际，预计因公出国（境）团组个数及人次会减少。

（二）公务接待费

云南省公安厅2020年公务接待费预算为279.36万元（含外事接待预算100万元），较上年减少11.64万元，下降4.00%，国内公务接待批次为1800次，共计接待1900人次。

减少原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求，在年初预算基础上按不低于3%比例压减，结合当前疫情常态化的实际，预计公务接待批次及人次会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅2020年公务用车购置及运行维护费为855.10万元，较上年增加19.79万元，增长2.37%。其中：公务用车购置费48.00万元，较上年增加48.00万元；公务用车运行维护费807.10万元，较上年减少28.21万元，下降3.38%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为150辆。

公务用车购置费增加原因:2019年年初预算无安排公务用车购置费，2020年年初预算经批准安排公务用车购置费48万元。

公务用车运行维护费减少原因：严格按照在年初预算基础上按不低于3%比例压减的原则，公务用车运行维护费较上年减少28.21万元，下降3.38%。

八、重点项目预算绩效目标情况

我厅2020年重点项目为涉密项目，绩效目标不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅2020年机关运行经费安排7689.04万元，与上年对比增加127.91万元，增加主要原因:2020年由于公安机构改革有部分人员调整到公安厅，导致人员经费增长；大数据信息化平台耗电量较上年有所增加。

2020年机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

第二部分云南省公安厅2020年部门预算表